員工拿發票報銷午餐費。這個可以做成福利費嗎。分錄怎么寫。這個做所得稅匯算的時候需要扣出嗎？

米修 追問

2021-10-10 16:26

怎么做分錄

米修 追問

2021-10-10 16:26

怎么樣才不是超標呢

張壹老師 解答

2021-10-10 16:27

你好,入費用
借:制造費用/管理費用/銷售費用-福利費
貸:應付職工薪酬-福利費
借:應付職工薪酬-福利費
貸:銀行存款/現金

米修 追問

2021-10-10 16:29

員工車輛油費停車費
報銷怎么做分錄呢

張壹老師 解答

2021-10-10 16:30

你好,是出差用的,還是福利方面的,如果是出差用的,入差旅費中,福利方面的同上

米修 追問

2021-10-10 16:33

法人的車輛報銷呢

米修 追問

2021-10-10 16:34

法人車公司經營會用呢

張壹老師 解答

2021-10-10 16:34

你好,是一樣的,按用途來區分入賬.

米修 追問

2021-10-10 16:37

我之前報銷的員工餐補只寫了一個分錄。借。管理費用福利費 貸 現金。這個可以不。或則怎么調呢。老師

張壹老師 解答

2021-10-10 16:38

你好,這樣不影響你算利潤.但一般都要走應付職工薪酬過一下賬.

米修 追問

2021-10-10 16:39

那之前的我需要調一下嗎？

米修 追問

2021-10-10 16:40

要調的話怎么調呢

張壹老師 解答

2021-10-10 16:41

你好,你統計一下有多少沒走應付職工薪酬,摘要欄注明,再做一筆
借:應付職工薪酬
貸:應付職工薪酬