?我想問下我原先有一筆所得稅沒入賬；現在我想入賬；入賬后。我的資產負債表不平衡。 資產負債表不平衡，不平衡的金額就是所得稅的金額

柒澀果 追問

2021-10-09 13:59

借所得稅659～貸應交稅費所得稅659。
借應交稅費所得稅659；貸其他應付款659。
結轉所得稅；借本年利潤659；貸所得稅659分錄有問題嗎

郭老師 解答

2021-10-09 14:03

你好，沒有問題，但是你結轉的這個分錄是自己做的還是軟件自動做的？

郭老師 解答

2021-10-09 14:03

軟件做賬的話應該讓軟件自己做。

柒澀果 追問

2021-10-09 14:05

自己做的；這個是付款后沒入賬。這個季度要入賬

郭老師 解答

2021-10-09 14:10

你好，月末結轉損益，讓他自己結轉，你別給他動。