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夏天老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2021-10-05 10:41

你好，代付款這個直接做憑證即可，不需要再做單據

京京 追問

2021-10-05 10:46

不做單據，應收模塊與總賬對賬可以對上嗎？

夏天老師 解答

2021-10-05 10:47

你代付款項一正一負總應收賬款并沒有出現變化啊

京京 追問

2021-10-05 10:48

每個客戶怎么對賬呢？

夏天老師 解答

2021-10-05 10:51

如果你們應收系統和總賬系統還分了客戶明細的話，可以做一筆a客戶的退貨，b客戶的銷售，這樣就一致了，單據注明調賬即可

京京 追問

2021-10-05 10:55

a客戶的退貨，b客戶的銷售怎么做？

夏天老師 解答

2021-10-05 10:56

假如ａ的應收賬款是因為買了瓶水，a退了這瓶水，b買了這瓶水

京京 追問

2021-10-05 11:20

我問怎么做單據

夏天老師 解答

2021-10-05 11:23

一張正銷售單，一張負銷售單啊

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你好，在軟件里面找到核銷業務模塊，然后在下面找到應收轉應收功能
2021-10-05 12:13:29
你好，代付款這個直接做憑證即可，不需要再做單據
2021-10-05 10:41:02
同學，你好，建議直接做借銀行存款，貸應收賬款A。在摘要里做好備注，把情況做一下說明。
2021-10-04 23:21:29
這種情況確實會導致客戶的應收賬款借方金額看起來增多，但實際上可以通過以下方式進行平賬： 當收到客戶支付的款項時，做如下分錄： 借：銀行存款 貸：應收賬款 - 客戶 這樣，隨著客戶支付款項，應收賬款會逐漸減少并最終平賬。 另外，如果代墊運費在合同中有明確約定由客戶承擔，并且在開票時將運費包含在主營業務收入中不太恰當。更好的做法可能是在發票上分別列示主營業務收入和代墊運費金額，同時在賬務處理上，代墊運費可以通過 “其他應收款” 科目核算，即代墊時： 借：其他應收款 - 代墊運費 貸：銀行存款 開票時，只將主營業務收入計入 “應收賬款”： 借：應收賬款 - 客戶 貸：主營業務收入 當客戶還款時，分別沖減 “應收賬款” 和 “其他應收款”： 借：銀行存款 貸：應收賬款 - 客戶 其他應收款 - 代墊運費
2024-10-19 04:12:34
分錄是沒問題的，但是，需要B公司出具委托A公司的付款說明
2022-06-28 14:33:18
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