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小林老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2021-10-01 06:04

您好，讓對方作廢錯誤發票，重新開具正確發票

諾卡 追問

2021-10-01 06:17

這個貨后期給補，對方開票無誤。因為期間有碎的品給退了，后期訂貨時再給補，但實際發票開來的是10個的金額。現在是賬實不符的狀態。我是按實際收到的貨的金額入賬的，，，，

諾卡 追問

2021-10-01 06:18

因為考慮到進項稅，所以不知道該怎么處理了

小林老師 解答

2021-10-01 07:28

您好，是的，那您處理沒問題，您相當于多收發票了，收到發票，貸應付賬款～暫估（紅字）借應交稅費應交增值稅，貸應付賬款

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相關問題討論
您好，讓對方作廢錯誤發票，重新開具正確發票
2021-10-01 06:04:56
學員你好，這200不入賬，對應的增值稅轉出
2021-12-21 18:43:03
你好，視同銷售是按正常商品開發票，只不過收不到錢。比如:銷售冰箱一臺5000，贈送電烤箱一個200，發票要開兩個，金額總計2200，收款只有2000，200做費用
2022-03-20 12:57:26
你好，把暫估入賬的分錄紅沖，然后根據發票金額做相應分錄就是了?
2022-01-11 09:26:44
還有的不收款嗎？還是啥？
2018-12-28 10:56:09
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