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李霞老師

職稱： 中級會計師

2021-09-30 10:29

您好同學，借，營業外支出，貸，應交稅費-應交增值稅（進項稅額）

handsome 追問

2021-09-30 10:30

我申報時是不是也得在做進項稅轉出

李霞老師 解答

2021-09-30 10:33

不用的，直接寫個進項稅額就可以了

handsome 追問

2021-09-30 10:37

我報稅的時候不用處理嗎

李霞老師 解答

2021-09-30 10:51

你不是問的分錄嗎，分錄告訴您了，您說您報稅的時候，增值稅報表直接申報就可以

handsome 追問

2021-09-30 10:55

我問報稅的時候用做進項稅轉出嗎，還是不用處理。

李霞老師 解答

2021-09-30 11:04

報稅的時候，您轉到營業外就是轉出了啊，你是說的那個報表

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相關問題討論
您好同學，借，營業外支出，貸，應交稅費-應交增值稅（進項稅額）
2021-09-30 10:29:56
你好 可以這樣處理的?
2022-03-16 14:20:52
您好 應計入營業外支出的金額()元。 18000%2B2340-1500-200=18640
2023-10-17 23:17:06
您好，支出是=16000%2B2080（未抵扣或者已抵扣轉出進成本）-1500-200=16380。
2022-01-25 09:48:43
一般納稅人分公司注銷時，進項稅額處理如下： 存貨及固定資產等有余額且能繼續使用或銷售：準備對外銷售或分配給股東等，可正常抵扣；發生非正常損失，對應進項稅額做轉出，借記 “待處理財產損溢”，貸記 “應交稅費 —— 應交增值稅（進項稅額轉出）” 等。 存貨及固定資產等無余額或不做上述處理：不能繼續使用或銷售，借記 “營業外支出”，貸記 “應交稅費 —— 應交增值稅（進項稅額轉出）”；符合留抵退稅條件且申請成功，借記 “銀行存款”，貸記 “應交稅費 —— 應交增值稅（進項稅額轉出）”。
2025-01-13 10:41:53
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