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蔣飛老師

職稱： 注冊稅務(wù)師,高級會計師考試（83分）,中級會計師

2021-09-20 07:56

你好！
用于生產(chǎn)，進(jìn)項稅額正常抵扣即可

蔣飛老師 解答

2021-09-20 07:57

按折舊后的凈額占原值的比例計算抵扣進(jìn)項稅額

蔣飛老師 解答

2021-09-20 07:58

比如購進(jìn)時原值100，進(jìn)項稅額13
已計提折舊20、凈值為100-20=80
可以抵扣進(jìn)項稅額=80/100*13=10.4

雨幕 追問

2021-09-20 08:05

購進(jìn)時的進(jìn)項全部可以抵扣嗎？還有申報時怎么操作？

雨幕 追問

2021-09-20 08:08

和往常進(jìn)項抵扣不一樣，這不是當(dāng)月勾選統(tǒng)計抵扣的，那報稅時表二進(jìn)項出不來啊

蔣飛老師 解答

2021-09-20 08:14

把可以抵扣進(jìn)項稅額10.4，計算出來后填入附表二8b“其他”欄即可

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相關(guān)問題討論
你好！ 用于生產(chǎn)，進(jìn)項稅額正常抵扣即可
2021-09-20 07:56:01
是的，消耗的材料進(jìn)項稅要轉(zhuǎn)出
2023-02-02 17:13:58
你好不可以抵扣的，按照2%交增值稅，如果你是一般納稅人。
2022-04-02 09:33:08
你好；? ? ? 你次月就報廢了車輛了嗎？ 車輛壞了嗎 ； 這樣好判斷分錄? ?
2021-11-17 14:10:18
固定資產(chǎn)出租需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出，即出租方依據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第二十三條及第二十四條的規(guī)定，轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額。出租方出租設(shè)備等固定資產(chǎn)時，如果沒有采用購買新設(shè)備的方式，應(yīng)當(dāng)將設(shè)備的進(jìn)項稅額在其財務(wù)會計賬簿上轉(zhuǎn)出，以便在當(dāng)期納稅申報中直接抵扣，或者作為稅收減免的依據(jù)。 例子：假定某公司購買1臺設(shè)備，設(shè)備原價10000元，含稅金額為11000元，其中含稅價格1000元為增值稅進(jìn)項稅額，該公司可以將該稅額在財務(wù)會計賬簿上轉(zhuǎn)出，在當(dāng)期納稅申報中直接抵扣，或者作為稅收減免的依據(jù)。 拓展知識：在稅收優(yōu)惠政策中，進(jìn)項轉(zhuǎn)出也是一種稅收優(yōu)惠政策，通過進(jìn)項轉(zhuǎn)出可以減少企業(yè)的稅收負(fù)擔(dān)，從而提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。
2023-02-20 14:55:12
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