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兩年前捐贈現金，收據提供不了，現做分錄 借 未分配利潤 貸 其他應收款，還需要怎么做？需要計提所得稅嗎？匯算清繳時要交所得稅嗎？
狼一樣的少年
于2021-08-23 18:27 發布 ??504次瀏覽
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江老師
職稱： 高級會計師,中級會計師
2021-08-23 18:28
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兩年前捐贈現金，收據提供不了，現做分錄 借 未分配利潤 貸 其他應收款，還需要怎么做？需要計提所得稅嗎？匯算清繳時要交所得稅嗎？
答： 這些沒有財政收據的捐贈，全部無法在企業所得稅稅前列支費用，需要在企業所得稅匯算清繳時，調增應納稅所得額，補交企業所得稅。
利潤分配-未分配利潤與匯算清繳納稅調整所得有關系嗎？
答： 你好，不一定需要看業務 帳上有業務超過扣除比例的沒有關系
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
老師，小企業會計準則，匯算清繳需要補稅，會計分錄是借：利潤分配-未分配利潤，貸：應繳稅費-企業所得稅嗎
答： 金額不大，可以直接計入所得稅費用的
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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