老師，你好，我們是混凝土行業。收到水泥發貨單共計100噸，沒有發票，但是已經暫估入賬。后期對方開發票來只有80噸的發票，剩下20噸要下個季度才能開票。我暫估入賬的那一筆可以部分紅沖嗎？

思頓喬老師 解答

2021-07-20 15:34

您的思路是對的，收到多少發票就沖銷多少暫估

Megan Lee^_^ 追問

2021-07-20 15:43

好的，謝謝！我沒明白，小規模不是45萬的普票免增值稅，怎么還有企業還是30萬！

思頓喬老師 解答

2021-07-20 15:44

您好，是不是沒有更正過來或者是定額的呢

思頓喬老師 解答

2021-07-20 16:02

請問還有什么可以幫您的

Megan Lee^_^ 追問

2021-07-20 16:52

老師，還有個問題！就是暫估的應付賬款是必須對供應商嗎？我覺得收到發票才對應供應商可以嗎？

思頓喬老師 解答

2021-07-20 16:53

1：明確的暫估，比如說，只是對方沒來發票，所以您暫估，這樣要對應供應商。
2：非明確暫估（為了增加成本而暫估）
3：您還是思考了問題的。很不錯。
請問還有什么可以幫您？

思頓喬老師 解答

2021-07-20 17:43

請問還有什么可以幫您的？