老師:房地產公司，這是一季度的企業所得稅報表，我現在要報二季度的，我用筆畫的那個數，在二季度應該是6348，因在五月份企業所得稅匯算清繳時，調了一筆賬放在一月份了，所以一季度季末的數據就變化了，這個月報二季度的我能直接在二季度季初直接改成6348嗎？

我是夏日里的春天 追問

2021-07-12 11:28

還有這張利潤表，管理費用一季度的數也變化了，二季度我報的時候能在本年累計這直接改數，這樣可以嗎？

吳少琴老師 解答

2021-07-12 11:29

二季度我報的時候能在本年累計這直接改數，這樣可以嗎？
不行，報表需要去稅局更正

我是夏日里的春天 追問

2021-07-12 11:31

第一張不用去稅務局更正嗎？

吳少琴老師 解答

2021-07-12 11:33

第一張不用去稅務局更正嗎？
需要

我是夏日里的春天 追問

2021-07-12 11:40

老師:我的意思是說，第一張企業所得稅要改的那個數就直接自己改了，不用去稅務局改，是嗎？等第二張這個利潤表就不能自己直接改，要去稅務局變更是嗎？

我是夏日里的春天 追問

2021-07-12 11:42

就是這兩張表都得去稅務局更正，是吧？我是在沒報二季度之前，就得先去稅務局更正了，然后再報二季度的，對吧？

吳少琴老師 解答

2021-07-12 11:47

兩張表都需要去稅局更正處理

我是夏日里的春天 追問

2021-07-12 11:51

更改一季度的企業所得稅，我就把一季度的資產負債表和利潤表打出來，蓋公章就可以了？

吳少琴老師 解答

2021-07-12 11:55

去稅局填寫紙質的所得稅申報表

我是夏日里的春天 追問

2021-07-12 11:56

好的，謝謝老師！

吳少琴老師 解答

2021-07-12 11:59

滿意請打五星好評

我是夏日里的春天 追問

2021-07-12 12:04

好滴好滴！

吳少琴老師 解答

2021-07-12 12:57

滿意請打五星好評