老師，早上好！我是一家快遞公司，我們的資金都在系統預存款里存著呢！用的時候提現到對公賬戶上，對公上的金額和收到的增值稅發票的金額不服這樣的話怎么做賬

爽歪歪 追問

2021-07-07 07:42

比方說，我收到一張增值稅發票，金額是10000元，我做賬的時候不得借銀行存款10000嗎！可是這錢根本不在銀行存款賬戶里，這樣的話我要怎么做啊

bamboo老師 解答

2021-07-07 08:01

您收到發票還是開出發票？

爽歪歪 追問

2021-07-07 10:17

開出的發票，我打錯了，我們給總公司開的，但是我們不是分公司，就有點像經銷商一樣，自己獨立核算，開出的不算是咱們的收入嗎？這個錢我們實際根本沒有收到，全都在系統預存款里呢！然后我們是用錢的時候再從系統里往出提現，提到對公里

bamboo老師 解答

2021-07-07 10:21

那您發票做的時候借方計入應收賬款科目
提現的時候 減少應收賬款科目