老師，您好，我這邊應收賬款余額在借方，并且為負，經過查詢，確認前期做賬問題，現在寫了一份資料，老板同意我就這一筆負數應收賬款做一筆分錄處理掉，那我現在這一筆分錄要怎么做呀？

白茶 追問

2021-07-06 10:21

錯誤問題是前面會計亂掛賬下賬

白茶 追問

2021-07-06 10:22

并且跨年了，一筆一筆的弄不清了

白茶 追問

2021-07-06 10:22

還不止跨一年

小林老師 解答

2021-07-06 10:22

您好，那您沒法調整，除非差異部分全部結轉當期損益

白茶 追問

2021-07-06 10:25

那這樣不就影響了利潤嗎

小林老師 解答

2021-07-06 10:28

您好，那您的意思是調哪個科目？

白茶 追問

2021-07-06 10:28

那老師，像這種情況，還有沒有辦法在平時一點一點的沖掉呢？但是我不知道用什么去沖

小林老師 解答

2021-07-06 10:29

您好，您的意思是增加其他應付款？

白茶 追問

2021-07-06 10:30

那要是入損益的話，用哪個科目會比較合適呢？

白茶 追問

2021-07-06 10:31

其他應付傷不起了，那個會計現金都是負的，我用老板寫的資料沖了現金

小林老師 解答

2021-07-06 10:36

您好，損益是計入營業外收入或營業外支出

白茶 追問

2021-07-06 10:46

好的，謝謝老師

小林老師 解答

2021-07-06 11:14

您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持