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冉老師

職稱： 注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2021-06-16 17:26

你好，實際都發出去了？

雁子 追問

2021-06-16 17:27

簽字的只有工資表上的數據，實際發沒發，出納也不知道了

雁子 追問

2021-06-16 17:28

出納把賬交個會計，會計核賬時發現發工資支票比工資表多了2000

冉老師 解答

2021-06-16 17:28

那這個2000元去哪了，不然沒法做賬的

雁子 追問

2021-06-16 17:30

會計也是這么問出納的，可出納說讓會計按她支票的數據先記著，不然她的現金賬對不上了。會計該怎么做？

冉老師 解答

2021-06-16 17:37

那你做賬沖賬直接按照支票的金額了

雁子 追問

2021-06-16 18:01

具體一點可以嗎

雁子 追問

2021-06-16 19:32

具體分錄怎么做？

冉老師 解答

2021-06-16 19:58

借庫存現金
貸銀行存款

借應付職工薪酬
貸庫存現金

雁子 追問

2021-06-16 20:04

比如應付工資44000，支票開車46000了，怎么做分錄

冉老師 解答

2021-06-16 20:51

借庫存現金46000
貸銀行存款46000

借應付職工薪酬46000
貸庫存現金46000

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相關問題討論
你好，實際都發出去了？
2021-06-16 17:26:29
你好；? ?紅沖 ：借? 應付職工薪酬-工資貸以前年度損益調整； 借? ?以前年度損益調整；貸 利潤分配-未分配利利潤? ? 2.? ?多發工資退回來做借銀行存款貸應付職工薪酬-工資?
2022-04-06 19:53:59
同學，你好，可以商量要公司承擔個稅。
2022-03-11 12:23:18
工資薪金支出賬載金額0，稅收金額0，調整0 工會經費支出賬載金額48元，稅收金額48，調整金額0
2016-04-10 22:16:18
您好，可以記入庫存現金科目。
2017-05-24 20:35:36
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