老師這個是19年年報表，我發現職工教育經費實際沒有那么多，實際樹就是5689.27，這個她寫錯了，我在20年怎么調整呀？如果不調整會查賬補交的吧？

風雨兼程 追問

2021-05-13 09:01

老師所以我今年必須調整過來呀，但是不知道怎么調了?

風雨兼程 追問

2021-05-13 09:02

實際支付的就是5689.27

meizi老師 解答

2021-05-13 09:03

 你好 那你計提的是多少 ？ 你支付的是多少   

風雨兼程 追問

2021-05-13 09:06

職工教育經費是不是在稅金及附加科目里，每次交增值稅點那個附稅?

meizi老師 解答

2021-05-13 09:07

 你好  不是的。   這個是計入管理費用- 職工教育經費科目核算的  

風雨兼程 追問

2021-05-13 09:14

管理費用明細賬里沒有職工教育經費，只有總得管理費用。這個職工教育是培訓企業員工產生的嘛？

meizi老師 解答

2021-05-13 09:23

 你好沒有發生的話 就不寫金額就行了。    你發生了是計入管理費用去的  是的

風雨兼程 追問

2021-05-13 09:33

老師那她這個表，賬載余額是稅金及附加的余額，就填寫錯了，這個不是一回事。這可怎么辦？

meizi老師 解答

2021-05-13 09:40

 你好   去改下  這個不對。   應該是前任 報錯了    

風雨兼程 追問

2021-05-13 09:45

老師我看金額比較大，如果在20年調整，怎么調整呢？

meizi老師 解答

2021-05-13 09:52

 你好    到時可能會影響你們所得稅的情況。 假如你多填寫了少繳納了 就得   去修改年報  最終看是否需要補稅  

風雨兼程 追問

2021-05-13 09:58

去年是沒有交稅，調到今年可以嗎？

meizi老師 解答

2021-05-13 10:06

 你好   那你要去 2020年的去 處理哈。 不能直接在21年處理的 

風雨兼程 追問

2021-05-13 10:12

老師我現在申報2020年呀，19年數據有問題可以2020年申報時調整過來不可以嗎？

meizi老師 解答

2021-05-13 10:19

 你好   所以先讓你去19年年報       我們這邊  申報錯誤了 就得去 改當年的年報的   

風雨兼程 追問

2021-05-13 10:30

老師那這個應該怎么改一下?賬載金額和實際金額都空下不要寫，把這部分金額直接加入到管理費用可以嗎？

meizi老師 解答

2021-05-13 10:39

 你好                   你是要 改職工教育經費這個。  你前任是怎么弄錯的了你   找到原因沒有    

風雨兼程 追問

2021-05-13 11:07

老師那我不管了，結轉到本年度繼續扣，順延一直扣完為止可以嗎？

meizi老師 解答

2021-05-13 11:11

 你好   如果這個金額是真實的 那你就  繼續 延續抵扣就行了。        你就不用去調整