老師我想請問一下二五年的匯算清繳已經報過了,然 問
系統不自動帶出:因為你是先報了 2026 年一季度,再做 2025 年匯算;必須先做完 2025 匯算,再報一季度,系統才會認虧損。 一季度利潤 108076.42:要先交稅(因為現在系統沒讀到 2025 年虧損)。 2025 年虧損 20 萬:一季度用不上,但二季度可以用。 二季度申報時,系統已經有 2025 年匯算虧損數據,直接抵減二季度及以后利潤。 不是必須一季度用:虧損可以往后結轉5 年,二季度、三季度、四季度、明年都能用 答
辛苦圖片這個老師說下謝謝 問
同學你好,我給你解答 答
老師26年1季度企業所得稅季報 應付職工薪酬工資 問
您好,實際發放的也是1到3月的 答
老師,公司的車子出售給法人了,交了增值稅,但是申報 問
你好,你這個?差異是會計計賬和稅務不一致導致的嗎。 處置固定資產 增值稅:按售價全額計稅。 會計:僅將?凈收益?計入“資產處置損益”或“營業外收入”,不計入營業收入 ??。 ? 答
老師好,如圖示,我們公司名下有5家銀行,我想把我們的 問
結論先說:不用先銷其他4家一般戶,按下面順序最穩妥、不影響業務。 答

請問,一公司向我司采購大量指定商品的商品券發給員工,后續員工來兌換指定商品。請問我司應該在哪個環節開票呢?開商品票還是服務票呢?
答: 員工來購物時開具,開商品名稱
A公司給B公司付款采購產品,然后B公司員工私戶向供應商采購產品,B公司公戶給員工報銷采購貨款,供應商向B公司開票,B公司向A公司開票,,這種財務上OK不
答: 您好,這個的話是允許的,財務是允許的哈
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
學員:A公司問B公司購買商品,剛開始說不開票,商品售價100000,后來A公司要求開發票,B公司要求加10個點,那商品售價加上稅點后應該是多少老師:首先,我們需要確定稅率。假設稅率為13%(一般商品的增值稅率),那么10個點就是1.3%。商品售價:100,000元稅點:1.3%商品售價加稅點:100,000 * (1 + 1.3%) = 100,000 * 1.013 = 101,300元所以,商品售價加上稅點后應該是101,300元。學員:A公司問B公司購買商品,剛開始說不開票,商品售價100000,后來A公司要求開發票,B公司要求加10個點,那商品售價加上稅點后應該是多少
答: 您好,根據您的題目,應當是100000/(1-10%)




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蘭醬 追問
2021-04-28 11:01
吳少琴老師 解答
2021-04-28 11:17