送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2021-04-21 16:03

一、房租費在匯算清繳時,需要填入哪一項,這個是需要看房租費,你是在長期待攤費用——租賃費,還是在管理費用——租賃費、銷售費用——租賃費,還有在制造費用——租賃費科目列支,你在哪個科目列示的呢?不同的科目列示的在匯算清繳時,處理不同。
在我這兒你的問題可以得到解決。

櫻花雨 追問

2021-04-22 09:57

管理費用,還有老師,我想問一下匯算清繳只對需要調整的部分進行填報處理嗎,哪么如果要調事成本在哪張表里調啊?如果只對需要調整的部分進行調整哪么為什么有一張固定資產折舊攤銷的表需要填寫?

江老師 解答

2021-04-22 10:03

一、管理費用的填寫在A104000《期間費用明細表》中填寫。
二、如果是調整成本是在A105000《納稅項目明細表》中填寫。
三、對于固定資產,是在A105080《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》中填寫。

櫻花雨 追問

2021-04-22 15:02

老師,我想問一下匯算清繳只對需要調整的部分進行填報嗎?而且是調表不調賬對嗎

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相關問題討論
對啊,這個仍然是租賃費
2022-04-23 10:13:38
你好,不用納稅調整的。
2024-05-23 10:31:42
同學你好 做匯算清繳調增了就要繳稅
2024-01-23 08:38:35
您可以將租金計入費用和支出中,如果有一定的按固定標準報銷的話,還可以將其列入一般費用抵扣、專項費用抵扣中,并填寫相應稅收征管申報表,比如發票管理表。
2023-03-21 12:40:35
您好,這個支付的時候,沒有做分錄嗎
2023-11-21 15:22:09
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