應收款的公司對方把好貨款直接款付給我們的供應商，但是供應商是開專票給我們的。這會計分錄怎么做合適。

郭老師 解答

2021-04-12 19:01

借庫存商品應交稅費應交增值稅進項貸應收賬款。

學堂用戶9855 追問

2021-04-12 19:02

提供技術服務的

郭老師 解答

2021-04-12 19:04

借主營業務成本應交稅費應交增值稅進項貸應收賬款。

學堂用戶9855 追問

2021-04-12 19:10

還有一種情況，就是應收款公司把一些款項（沒有發票，比如手續費）直接抵扣了，，實際付款沒有達到開出的專票金額

郭老師 解答

2021-04-12 19:11

你好，做到財務費用里面的。

學堂用戶9855 追問

2021-04-12 19:16

那沒有原始憑證。可以么

郭老師 解答

2021-04-12 19:19

你好，這個沒有關系的，可以。

學堂用戶9855 追問

2021-04-12 19:22

好的謝謝

郭老師 解答

2021-04-12 19:24

不用客氣，工作愉快。

學堂用戶9855 追問

2021-04-12 19:34

那供應商之前已經掛應付賬款，那第一個問題是不是可以直接分錄應付賬款，和應收賬款抵呢

郭老師 解答

2021-04-12 19:37

你好是的，可以這么做的。

學堂用戶9855 追問

2021-04-12 20:17

這個付款沒有原始憑證呢。可以么？

郭老師 解答

2021-04-12 20:18

對方就不能給你寫個東西嗎？委托書沒有嗎？

郭老師 解答

2021-04-12 20:18

要不你怎么能做平了他？

學堂用戶9855 追問

2021-04-12 21:54

對方就直接抵扣，付尾款。

郭老師 解答

2021-04-12 22:09

三流不一致現在
你欠a
結果b給你提供服務

學堂用戶9855 追問

2021-04-12 22:34

在a的平臺給b提供服務，b直接抵扣a的費用付差額。直接抵扣沒有提供憑證。

郭老師 解答

2021-04-12 22:37

本來借應收b貸主營業務收入
借主營業務成本貸應付a
ab對沖
得吃一個委托書
你們委托b付款給a

郭老師 解答

2021-04-12 22:37

要不永遠掛著一個余額