老師好，我在2月份有開錯一張發票稅率應該是9%，但是開成6%的稅率了、然在申報的時候就按錯的6%申報了，在這月就紅沖發票了幫我看看這張紅沖的發票是這樣填寫嗎？因為在上月申報的時候填的50000元，這月就填的-50000元？這樣填寫對嗎？謝謝老師

自由飛翔 追問

2021-04-02 10:02

老師，這個6%的發票我們就沒有開過，所以上月去稅務局大廳就讓在資料三6%稅率的地方填正數

自由飛翔 追問

2021-04-02 10:02

但是這月紅沖就不是很清楚是不是就在這里填寫負數呢

自由飛翔 追問

2021-04-02 10:03

這月有開13%的稅率發票

maize老師 解答

2021-04-02 10:10

是，你之前填寫6%正數申報吧，那這個月開紅字填寫附表1  這個6% 負數申報可以，這個表是自動生成可以不用管

自由飛翔 追問

2021-04-02 10:23

老師，資料三就是填-50000元這表要手動填呢，不是自動生成，我看資料一是自動生成的。

maize老師 解答

2021-04-02 10:32

你這個刪除可以，要是不行 會提示到時候再根據提示補上可以，影響不大，