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meizi老師

職稱： 中級會計師

2021-03-24 12:57

你好  可以的。 當年的 就直接補分攤就行了。分錄是不變的 。 就是摘要注明清楚補分攤好久的費用就行了。

Sunny 追問

2021-03-24 12:58

是上一年的

Sunny 追問

2021-03-24 12:58

跨年了的

meizi老師 解答

2021-03-24 12:59

 如果是跨年了。  就要做 借以前年度損益調整  貸  預付賬款或者長期待攤費用 （就看你上年做的是什么科目 我這里是給你舉例 ） 然后 借應交稅費-應交企業所得稅貸以前年度損益調整  結轉以前年度損益調整余額到利潤分配- 未分配利潤  

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相關問題討論
你好 可以的。 當年的 就直接補分攤就行了。分錄是不變的 。 就是摘要注明清楚補分攤好久的費用就行了。
2021-03-24 12:57:05
你好，直接攤銷掉就是了，借；管理費用等科目，貸；長期待攤費用
2019-10-24 15:05:30
借：管理費用-攤銷費用 貸：長期待攤費用
2022-02-11 16:09:20
同學你好 我是認為計入管理費用-裝修費更合適一點
2023-07-12 17:20:15
你好，借銷售費用，貸長期待攤費用。
2023-07-12 16:52:58
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