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meizi老師

職稱： 中級會計師

2021-02-26 09:25

你好 你們轉的是什么業務的款。 這樣才好判斷 分錄的 

k1 追問

2021-02-26 09:27

維修費  老師你看看

meizi老師 解答

2021-02-26 09:29

 你好     那這個 維修費是你的收入嗎 ？ 意思是 客戶應該轉維修費給你公司。 結果轉到其他公司去了。 其他公司收到款在轉到你公司去 ？  

k1 追問

2021-02-26 09:46

我們有兩個公司，客戶在我們另一個公司也有消費，她就把錢一起轉給那個公司了

meizi老師 解答

2021-02-26 09:50

 你好 那你掛其他應收款就行了 。     借其他應收款 - 某公司貸主營業務收入  應交稅費-應交增值稅   借銀行存款貸其他應收款-某公司  

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相關問題討論
你好 你們轉的是什么業務的款。 這樣才好判斷 分錄的?
2021-02-26 09:25:50
借：其他應收款 貸：應收賬款 借：銀行存款 貸：其他應收款
2024-12-25 16:29:53
是的，開票了
2022-05-13 15:44:18
你好，做一個分錄就可以的，借銀行存款， 貸銀行存款。
2022-04-01 09:34:17
您好，借：其他應收款-股東 貸：其他應付款-A（不是借銀行的，不用短期借款） 支出 借：管理費用等 貸：其他應收款-股東
2024-07-11 12:37:15
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