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老師好 請問增值稅申報中本年累計處的數據，是按每一年累計嗎？比如2020年1-12月之后，2021年申報增值稅，本年累計處是0還是應該是累計2020年12個月的數據？
sanny
于2021-02-20 14:58 發布 ??2174次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2021-02-20 15:00
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一、 兩張表的具體填法 主表（A100000）第 9 行 這是最直接的入口。把你賬上“投資收益”科目的全年總額（含短期投資），直接填在第 9 行“投資收益”。如果是虧損，記得填負數。 明細表（A105030）第 7 行 找到《投資收益納稅調整明細表》，在第 7 行“短期投資”這一欄，把金額照抄進去。 “賬載金額”：填你賬上記的投資收益數。 “稅收金額”：通常和賬載金額保持一致（除非有特殊免稅情況）。 結果：納稅調整額通常為 0，意味著這筆收益全額征稅，沒有優惠。 二、 兩種特殊情況的處理 如果是理財產品利息：通常屬于應稅收入，不能免稅。就按上述普通流程填列，正常交稅。 如果是股息紅利：如果你是從另一家居民企業分回的股息（且持股超過一定時間），這筆錢可能免稅。這時除了填主表，還需要去填A107010 和 A107011 免稅表，把免稅金額單獨摳出來 答
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