應付賬款借方有余額，當初是給了對方對公付了錢的，對方不想開發票，就沒有票據，那年底平賬，我們自己寫退款收據平賬的話，是不是要交企業所得稅？二十多家公司總額一百多萬，金額有點大。

??依依麻麻?? 追問

2021-02-05 15:30

那對方不開發票，開的收據也沒有用么？代賬會計說沒有用，只能我們寫退款收據，那怎么避免交稅呢？

meizi老師 解答

2021-02-05 15:34

 你好 開收據入賬  是可以 。但是無法稅前扣除的 。 因為沒有發票。      要想不繳納稅費  你要匯算調整 。如果你累計是虧損的話就可以不繳納企業所得稅 

??依依麻麻?? 追問

2021-02-05 15:34

那我們應付賬款貸方也有很多數據，和借方的數據可以沖么？不同的公司

meizi老師 解答

2021-02-05 15:35

 你好   同一個公司可以對沖。 不同公司不能對沖的  

??依依麻麻?? 追問

2021-02-05 15:39

應付賬款貸方的實際已經跟人家結清了，但是多年已不聯系，也沒辦法讓對方開收據，這個怎么平？

meizi老師 解答

2021-02-05 15:46

 你好    那你寫情況說明 做附件 平  把支付回單拿著做附件  

??依依麻麻?? 追問

2021-02-05 15:48

嗯好的謝謝

meizi老師 解答

2021-02-05 15:53

 沒事的希望能幫到你     滿意請給予評價