請教你一個問題，前一年暫估收入， 借：應收賬款 貸：其他應付款 主營業務收入那我下年要調整年度損益嗎

開放的外套 追問

2021-01-27 17:32

那應該怎樣

meizi老師 解答

2021-01-27 17:40

 你好   你暫估了收入    那暫估收入與你實際有差異嗎 

開放的外套 追問

2021-01-27 17:46

那我今年要開票了，那怎樣做分錄

meizi老師 解答

2021-01-27 17:49

 你好 開票了  你要紅沖無票收入。 你們金額有差異么有。 我一直問你有差異沒有 你也不回復。 我不好判斷科目  

開放的外套 追問

2021-01-27 18:33

有差異     的

meizi老師 解答

2021-01-27 19:00

 你好有差異的話 。先紅沖無票收入。  借：應收賬款  紅字  
貸：其他應付款 紅字 
以前年度損益調整- 主營業務收入 紅字    然后在按開票做 ；借應收賬款貸其他應付款  以前年度損益調整-主營業務收入 。    把以前年度損益調整余額轉未分配利潤去  

開放的外套 追問

2021-01-28 10:59

那這個其他應付款-未開發票（等于銷項稅）應該怎樣沖

meizi老師 解答

2021-01-28 11:00

 你好   其他應付款 對應的來沖就行了。    這個又不是損益科目 。按照你原分錄 沖。 你看上面給你寫了分錄了