增值稅認證平臺 反饋已認證發票異常（發票有被紅沖），本期報增值稅需要做進項轉出，是否必須要開具紅字申請單？

唐羽 追問

2020-11-14 20:56

10月征期進項轉出，來不及開局申請單了，怎么辦

唐羽 追問

2020-11-14 20:57

對方沒通知購買方就紅沖發票，買方認證了，也是必須買方再開具申請單嗎

立紅老師 解答

2020-11-14 20:59

同學你好，如果您方已經認證抵扣，對方應是不能紅沖的，必須是您方開信息表，對方才能紅沖的；是不是您方只是勾選了，還沒有申報呢？

唐羽 追問

2020-11-14 21:07

1、勾選平臺顯示發票“紅沖”字樣，要10月進項稅額轉出，顯示9月申報的！我方就沒開具信息表，為何有這樣的增值稅勾選平臺回饋信息呢
2、我在發票勾選里如何界定沒有申報，和這次的顯示有何關聯關系。

立紅老師 解答

2020-11-14 21:11

同學你好
1、勾選平臺顯示發票“紅沖”字樣，要10月進項稅額轉出，顯示9月申報的！我方就沒開具信息表，為何有這樣的增值稅勾選平臺回饋信息呢——9月已經申報抵扣，對方是不能紅沖的；建議咨詢下稅務，是不是系統的問題 
2、我在發票勾選里如何界定沒有申報，和這次的顯示有何關聯關系。——比如我們9月已經認證申報，并已經交完稅款，那么對方就是不能紅沖的；

唐羽 追問

2020-11-14 21:16

是的，好糾結，問稅所老師查詢是吧？

立紅老師 解答

2020-11-14 21:16

同學你好，是這樣的；