請教各位親一個問題啊，上月的處理廢料抵貨款的業務做到了其他業務收入，這個月應該怎樣做回來呢？

丫丫ll 追問

2016-08-05 12:29

現在要怎么做回來，才能是抵貨款的正確分錄呢

丫丫ll 追問

2016-08-05 12:41

我還想問的是，上月的損益不是已經結轉了嗎？那這樣的話，其他業務收入不是成了負數？我當時做的分錄是這樣的：借：應付賬款100，代：銀行存款100；借：銀行存款100，代：其他業務收入100（內帳處理）今天發現帳還掛在上面，所以……

鄒老師 解答

2016-08-05 12:25

你好，本來就應當計入其他業務收入，賬務處理正確，無需調整

鄒老師 解答

2016-08-05 12:32

借；應付賬款   貸；其他業務收入   應交稅費

鄒老師 解答

2016-08-05 12:58

把其他業務收入結轉到本年利潤中