我現在有一張發票開具日期是8月，但是我7月已經給員工付了報銷款，請問這筆賬我應該怎么做

\ 追問

2020-08-04 09:32

借 管理費用-物業費  貸 銀行存款

\ 追問

2020-08-04 09:44

借 管理費用-物業費 貸 銀行存款，，，，

玲老師 解答

2020-08-04 09:51

您好，把前面沒有發票的這筆分錄紅沖，然后按照發票金額做一筆一樣的分錄

\ 追問

2020-08-04 10:12

我這筆現在還沒做，現在做的話，是做其他應收嗎？還是其他應付？這兩個科目是一樣的嗎

玲老師 解答

2020-08-04 10:13

您好，如果您錢還沒有實際支付，您用其他應付款，這是應該支付的款項，是一筆負債

\ 追問

2020-08-04 10:19

錢如果付過了呢

玲老師 解答

2020-08-04 10:27

您好，錢如果支付了，支付時貸方是銀行存款

\ 追問

2020-08-04 10:56

我現在這筆錢已經付過給員工了，但是發票是下月的，那這個月發票是不能入賬的，那這個月的賬怎么入呢？
還是入其他應付嗎

玲老師 解答

2020-08-04 10:59

您好，您付款時沒有發票，用其他應收款這個科目，

玲老師 解答

2020-08-04 11:00

借其他應收款貸銀行存款