老師好，我要把去年的進項稅額轉出，分錄該怎么做呢？借：利潤分配-未分配利潤 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出，這樣可以嗎。我們是小企業會計準則

歪歪草莓包 追問

2020-07-09 12:30

我當時只做了第一步分錄，后來發現資產負債表和利潤表的勾稽關系不對了，要怎么處理呢

歪歪草莓包 追問

2020-07-09 12:31

第二個問題，去年的房租，今年6月才給我們票還能入管理費用嗎，謝謝老師

軼塵老師 解答

2020-07-09 12:37

鉤稽關系不對是正常的 因為你調整了利潤分配
去年的損益必須計入去年的賬里面

歪歪草莓包 追問

2020-07-09 12:42

去年的房租，今年6月才給我們票還能入管理費用嗎，謝謝老師

軼塵老師 解答

2020-07-09 12:44

計入去年的損益 以前年度損益調整   結轉至利潤分配科目

歪歪草莓包 追問

2020-07-09 14:09

再請問老師，因為利潤分配導致的資產負債表和利潤表勾稽關系的不一致，需要調整資產負債表里未分配利潤的年初數嗎，不調可以嗎

軼塵老師 解答

2020-07-09 14:50

這個我不是很了解 請到提問區提問 謝謝