是不是暫估的材料月末都要轉到直接材料那里云，直接材料又要結轉到工程材料里面去，工資費用也要轉到工程成本里面去，是不是有銷售工資就要轉到工程成本里面去，因為以前的工資又沒有結轉，這個結轉是要自己手動結轉的嗎？

開心的月餅 追問

2020-06-29 18:35

這個領用了是怎么做嗎？沒有領用又是怎么做嘛？

郭老師 解答

2020-06-29 18:40

領用了，借工程施工貸原材料，如果沒有領用的話，暫估就可以，其它的不用動。

開心的月餅 追問

2020-06-29 19:08

領用了，那這個是要結賬嗎

郭老師 解答

2020-06-29 19:15

確認收入嗎確認收入才結轉到成本，借主營業務成本貸工程施工，如果沒有確認的話不做。

開心的月餅 追問

2020-06-29 20:22

確認了，那工資呢？是不是有收入就結賬啊，沒有就不用結賬啊，這個有點不理解

郭老師 解答

2020-06-29 20:28

借主營業務成本貸工程施工
每個月的工資應該借工程施工貸應付職工薪酬