老師 請教一個問題 1. 申報增值稅 當月開發票作廢的金額我要不要申報上去？還是按實際開票的金額來申報

Lie 追問

2020-06-29 10:42

老師  那如果是沖紅的呢

Lie 追問

2020-06-29 10:42

那下月沖紅報下月的稅的時候 那怎么申報呢

郭老師 解答

2020-06-29 10:43

你好，紅沖的需要做負數的，你申報的時候應該正數加上負數銷售額來填寫。

Lie 追問

2020-06-29 14:08

嗯  意思就是說實際申報的金額加上銷項負數金額意思來填寫申報？

Lie 追問

2020-06-29 14:09

是我圈起來的那兩個吧

郭老師 解答

2020-06-29 14:10

是的填寫實際銷售金額

Lie 追問

2020-06-29 14:11

嗯 意思就是說實際申報的金額加上銷項負數金額意思來填寫申報？稅率也是一樣的做法哈

郭老師 解答

2020-06-29 14:15

好，填寫實際銷售金額就可以，這個已經是減去了負數，也沒有加上作廢的。

Lie 追問

2020-06-29 14:16

喔喔  那就是說按開票系統記得實際金額來填哈  沖紅的發票

郭老師 解答

2020-06-29 14:18

是的，直接取你圈起來的那個金額填寫就行。

Lie 追問

2020-06-29 14:18

嗯  謝謝老師

郭老師 解答

2020-06-29 14:20

不用客氣的，應該的。

Lie 追問

2020-06-29 14:45

老師  別人在我們公司買了一噸肥料  我們給他送過去  給了我們運費錢200元  這個我該怎么做

郭老師 解答

2020-06-29 14:47

如果你單位不是主營運輸的的借銀行存款貸其他業務收入應交稅費

Lie 追問

2020-06-29 14:48

好的   現金交的也沒有發票  就不用做稅費了吧

郭老師 解答

2020-06-29 14:50

你做營業外收入的，不要做其他業務收入。

Lie 追問

2020-06-29 15:01

謝謝老師

郭老師 解答

2020-06-29 15:03

不用客氣的，應該的。