之前做了匯算清繳，應補退稅是零，專管員說沒報進去，讓重報，一樣的數字，但是應補退稅有了金額，不知道是為什么

OP. 追問

2020-06-28 18:07

營業收入2998789.31，利潤579722.59

郭老師 解答

2020-06-28 18:08

你好，你這個是什么的？匯算清交企業所得稅的嗎？

OP. 追問

2020-06-28 18:09

對的，企業所得稅匯算

郭老師 解答

2020-06-28 18:10

你是小型微利企業嗎？預繳了多少稅款？

郭老師 解答

2020-06-28 18:10

或者之前有虧損嗎？以前年度是不是有虧損？

OP. 追問

2020-06-28 18:10

小微，之前沒有預繳過

OP. 追問

2020-06-28 18:11

不是，預繳過

OP. 追問

2020-06-28 18:11

然后，現在是應補退稅是負兩萬多

郭老師 解答

2020-06-28 18:13

繳了多少稅款？沒有虧損嗎？
579722.59*5%
你們需要交這些稅款的。

OP. 追問

2020-06-28 18:25

沒事了，重新填了一遍又好了

OP. 追問

2020-06-28 18:25

謝謝老師

郭老師 解答

2020-06-28 18:28

好的，能填寫正常就可以。