租金之前做了預(yù)付，月底又計提做了管理費用和其他應(yīng)付款，現(xiàn)在沒發(fā)票預(yù)付賬款和其他應(yīng)付款要怎么處理呢

郭老師

職稱：初級會計師

2020-06-27 18:10

你好，借其他應(yīng)付款貸，預(yù)付賬款他倆對沖一下。

義氣的小土豆追問

2020-06-27 18:12

我之前發(fā)票來的時候是這樣對沖的，但是現(xiàn)在沒有發(fā)票，確定拿不到發(fā)票了

郭老師解答

2020-06-27 18:13

沒有發(fā)票，正常做賬，可以
匯算清繳調(diào)增就行。

義氣的小土豆追問

2020-06-27 18:19

摘要是攤銷房租嗎，我之前是寫收發(fā)票沖預(yù)付款

郭老師解答

2020-06-27 18:44

安月分?jǐn)?br/>摘要這么寫

義氣的小土豆追問

2020-06-27 18:45

好的，謝謝老師

郭老師解答

2020-06-27 18:45

不用客氣的
應(yīng)該的

精選問題

你好，季報企業(yè)所得稅一季度季初不就是2025年12月問

15003979.96我取數(shù)據(jù)為1500.39還是填1500.4？答
老師，麻煩問一下。建筑公司一般納稅人，2月開了一張問

老師，那這個稅怎么申報呢。一般計稅的銷項是12,385.32，簡易計稅的應(yīng)納稅額是-4,368.93。那我就少勾選點，一般計稅的應(yīng)納稅額大于簡易計稅的應(yīng)納稅額，也交點稅就可以了吧。答
老師本季度由有利潤企業(yè)所得稅是在結(jié)轉(zhuǎn)損益之后問

計提了之后是不是還要再做一個結(jié)轉(zhuǎn)損益。答
代工的產(chǎn)品，結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本的時候入庫存商品還是主問

不入庫存商品，直接入主營業(yè)務(wù)成本，是么答
老師，計提繳納公積金這樣寫對嗎問

不是，公司部分才計入應(yīng)付職工薪酬計提，個人部分是從工資扣除答

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