送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2020-06-26 19:18

你好,有差額嗎?沒有差額的原分錄紅字沖回按藍字發票做就可以,有差額通過以前年度損益調整。

郭雪寒 追問

2020-06-26 19:19

有差額,老師是借以前年度損益,貸暫估嗎

QQ老師 解答

2020-06-26 19:20

你好,是的。當初暫估的憑證你寫一下,我看看你的科目。

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相關問題討論
你好,有差額嗎?沒有差額的原分錄紅字沖回按藍字發票做就可以,有差額通過以前年度損益調整。
2020-06-26 19:18:24
你好 收到今年開的發票直接附到去年的那個費用下面的哈
2024-03-01 11:25:44
你好 現在更正 借以前年度損益 調整 交通費 貸以前年度損益 調整 辦公費?
2022-03-08 11:32:25
你好,學員,做收入的憑證同時要結轉成本的
2022-03-24 20:20:38
你好。社保費正常說不用占股的,您實際沒有發生嗎?
2023-05-09 18:17:53
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