送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-06-22 19:10

您好
請問是一般納稅人還是小規模納稅人

lemon tree 追問

2020-06-22 19:11

老師,是一般納稅人

bamboo老師 解答

2020-06-22 19:59

月末銷項大于進項
借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
次月申報交稅
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款

lemon tree 追問

2020-06-22 20:00

謝謝老師

bamboo老師 解答

2020-06-22 20:03

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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相關問題討論
您好 請問是一般納稅人還是小規模納稅人
2020-06-22 19:10:53
進項稅需要計提嗎
2020-06-22 19:21:25
應交增值稅轉出,科目,余額怎么辦
2022-10-15 13:25:05
您好 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2022-01-12 19:46:30
你好,一般是這樣的, 增值稅計提和繳納會計分錄: 1、計提時: 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 2、下月交納時: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 3、如果上月的已繳稅金,上月交納時: 借:應交稅費—應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 4、月末結轉: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費—應交增值稅(已交稅金)
2022-03-22 17:11:58
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