老師，從押金中扣貨款的分錄咋做，我公司交的押金當時走的應收賬款

天道酬勤 追問

2020-06-22 10:34

咋做分錄

莊老師 解答

2020-06-22 10:37

公司交的押金當時走的應收賬款，借應付賬款，貸應收賬款，

天道酬勤 追問

2020-06-22 10:39

現在收到押金了，2000，但是扣了600的貨款，實際收到1400，應該咋弄

莊老師 解答

2020-06-22 10:45

你好，借銀行存款1400，應付賬款600，貸應收賬款2000

天道酬勤 追問

2020-06-22 10:46

老師為啥走應付賬款

天道酬勤 追問

2020-06-22 10:49

當時付押金走的  借：應收賬款
貸：銀行存款

莊老師 解答

2020-06-22 10:54

為啥走應付賬款，抵了600元貨款，

天道酬勤 追問

2020-06-22 10:56

可以走營業外支出嗎

天道酬勤 追問

2020-06-22 10:57

借：銀行存款1400
      營業外支出600
貸：應收賬款

莊老師 解答

2020-06-22 10:58

你好，這個不能這樣用營業外支出

天道酬勤 追問

2020-06-22 10:59

哦，走應付賬款那，那應付賬款是不是有余額

莊老師 解答

2020-06-22 11:01

那抵了600元貨款是什么意思，不是欠人家的，

天道酬勤 追問

2020-06-22 11:01

就是押金應該收2000，實際收了1400，我們少收了600

莊老師 解答

2020-06-22 11:13

你好，那可以計入到營業外支出600

天道酬勤 追問

2020-06-22 11:15

哦，老師營業外支出二級我應該咋設置啊

莊老師 解答

2020-06-22 11:16

你好，實在沒有好的，就在其他明細

天道酬勤 追問

2020-06-22 11:17

哦哦  營業外支出~其他明細對嗎  可以設置營業外支出~扣貨款嗎，哪個好點

莊老師 解答

2020-06-22 11:19

你好，就設營業外支出~其他