小規模公司，一直沒有內賬！現在我接手！剛整理出來憑證！做了科目余額表！但是不平，該怎么調整呢？

001 追問

2020-06-19 14:38

老師能詳細點嗎？比如計入待處理財產損益

QQ老師 解答

2020-06-19 14:41

你好！增加一級科目待處理財產損益，把你的差額填寫在里面借貸平衡就可以。

001 追問

2020-06-19 14:51

老師，是這樣做嗎？

QQ老師 解答

2020-06-19 14:53

您好，內賬的話是可以的。

001 追問

2020-06-19 14:56

那這樣的話，以后每個月科目匯總表都要有這么一項是嗎？

QQ老師 解答

2020-06-19 14:57

你好，是的，可以找你們領導看看怎么處理，如果同意的話可以直接放在未分配利潤里面。

001 追問

2020-06-19 14:59

那現在科目匯總表平了，是不是可以制作財務報表了？

QQ老師 解答

2020-06-19 15:00

你好，是的，可以做財務報表了。

001 追問

2020-06-19 15:01

老師，學生才疏學淺，感謝您的指導！?

QQ老師 解答

2020-06-19 15:03

不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝