2019年9月印花稅有計提，今年從2019年10月起重新錄入金蝶新系統，但印花稅不做計提，那期初錄數據時，這個已計提的印花稅從哪里沖減呢

燕君 追問

2020-06-18 16:25

交了啊，那是19年的事，只是之前是T3系統做的賬，現在改金蝶，取消了印花稅的計提

郭老師 解答

2020-06-18 16:28

交了不會有余額的，不需要錄入期初。

燕君 追問

2020-06-18 16:29

是9月計提，10月繳納的，所以現在就存在這個問題，我要把9月的期末當做10月的期初錄入新系統

燕君 追問

2020-06-18 16:31

9月有計提印花稅，做10月新系統的期初，那計提的印花稅沒有地方放，那是從9月期末數的哪個科目來沖減，10再直接做賬

燕君 追問

2020-06-18 16:33

是沖減本年利潤吧

郭老師 解答

2020-06-18 16:34

錄入應交稅費，然后十月份做一個繳納的分錄，不就沒有余額啦。