老師，我們是超市類的想從茅臺買酒但是對方說超市類型不能公對公，只能用私戶轉，而且發票也不能開給我們超市類的，我們領導非要這樣，有什么好的辦法操作

明亮的灰狼 追問

2020-06-18 10:06

領導非要這樣操作，我只能把結果告訴他，他要不停我也沒辦法了，只能我們自己承擔了

meizi老師 解答

2020-06-18 10:09

你好   嗯  你可以跟老板說具體情況。 后期有問題 免得怪你

明亮的灰狼 追問

2020-06-18 10:09

他采購的酒也是幫別人訂購的，，這個公司公戶暫時還沒搞好要下個月，現在他通過私戶把錢轉我們了，下個月再通過公戶款轉給我們，我們到時在給他開發票，這樣操作可以？

明亮的灰狼 追問

2020-06-18 10:10

說過了，茅臺公司商超類他們不能公對公也不能開發票

明亮的灰狼 追問

2020-06-18 10:11

而且茅臺公司說不能公對公轉，必須是私戶轉這個有啥好的辦法？

meizi老師 解答

2020-06-18 10:13

你好    那就按對方要求 。轉款 你們掛往來賬 。  那到時就算你們銷售給對方   可以

明亮的灰狼 追問

2020-06-18 10:14

老板想著茅臺開不了發票，讓其他家代開可以嗎？到時轉款記錄都不一樣

meizi老師 解答

2020-06-18 10:15

你好  代開發票是虛開發票 。  這個是不合理的

明亮的灰狼 追問

2020-06-18 10:16

先私戶轉我們意思先按照往來賬后期退回，等到后期公戶好了重新轉款給我們，我們開發票再做銷售收入是吧

明亮的灰狼 追問

2020-06-18 10:17

對，給老板也說了

明亮的灰狼 追問

2020-06-18 10:19

從對方買茅臺，對方不開發票，這個不能掛往來吧，只能賬上掛著吧

meizi老師 解答

2020-06-18 10:21

你好 嗯是的 是這樣理解的 。    那你就做庫存商品入庫了  到時銷售沒有成本發票匯算調整

明亮的灰狼 追問

2020-06-18 10:24

老師，我說的是倆件事情，一件事情是我們從茅臺公司買酒因為我們是商超類型，茅臺公司說只能私戶轉公戶，不能公對公也不能給我們商超類開發票；另外一個是買的這批茅臺酒是我們一個客戶訂的目前這個客戶公戶還沒搞好，現在只能先私戶轉我們賬戶，等到下個月才能公戶轉我們，我們把收到私戶的款在退客戶，到時我們還要開發票

meizi老師 解答

2020-06-18 10:28

你好 1. 是的   不開票你們無法稅前扣除   你們不是要銷售給后面的客戶嗎 。 那你要入庫存商品 結轉銷售成本。 發票沒有就會涉及調整的 2.   你先收到錢私戶的 借銀行存款貸其他應付款  。   退給對方借其他應付款貸銀行存款 。    在公戶支付給你們買貨 開票   你做收入結轉成本

明亮的灰狼 追問

2020-06-18 13:26

老師，就是1對方茅臺公司因為我們是商超類型還說不能公對公轉款，只能我們私戶轉他們對公，我怎么操作

meizi老師 解答

2020-06-18 13:29

你好私戶付款 你就掛往來就行了 。   借庫存商品貸其他應付款 收到貨物

明亮的灰狼 追問

2020-06-18 13:31

意思就是我公戶轉到我們采購頭上話其他應付款，因為對方是茅臺公司不能給我們商超類型公司開發票，等于采購其他應付款會一直掛賬是嗎

meizi老師 解答

2020-06-18 13:32

你好你買的時候  你收到貨物 了 你要做庫存商品 。 你私戶付款出去 你掛其他應付款。  不管對方開票不開票  你是掛其他應付款 是意思  你們私戶墊付了款去支付貨款 。 是這個意思

明亮的灰狼 追問

2020-06-18 13:33

公戶轉款到采購頭上掛借方其他應付款，采購自己在對公轉款到對方公司頭上，只能是借方其他應付款  貸方銀行存款，后期我們收不到對方發票，所以也就沒法做到庫存商品賬上，只能說其他應付款掛著是吧，還有這個轉給采購的掛其他應收款和其他應付款那個合適點？

明亮的灰狼 追問

2020-06-18 13:34

我的意思我發票都沒收到我那筆庫存商品怎么做賬啊？

meizi老師 解答

2020-06-18 13:35

你好  1.  轉款給采購 借其他應收款-采購 貸銀行存款     采購支付 借庫存商品貸其他應收款-采購

明亮的灰狼 追問

2020-06-18 13:37

老師，正常我們采購商品我分錄是借方:庫存商品  應交稅額—應交增值稅—進項稅額  貸方其他應付款，然后正好可以把之前我們對公轉采購的貨款給沖銷了，采購收到我們對公轉的在自己轉到對方對公賬戶上，（估計采購也不愿意這樣操作個人轉對公太麻煩了）沒有收到我這邊分錄也就沒法做了我是這樣覺得

明亮的灰狼 追問

2020-06-18 13:39

還有其他好的辦法解決嗎？或者通過我們轉款給其他單位A，其他單位A在轉款給茅臺公司，然后其他單位A給我們開發票可以嗎？我們做賬就根據其他單位A操作，這樣可以嗎？

明亮的灰狼 追問

2020-06-18 13:41

沒收到發票這樣也可以做會計分錄，借方庫存商品，貸方其他應收款嗎？庫存商品就是轉款金額金額是嗎？我之前都不知道可以這樣操作，我只知道有發票來了就做借方：庫存商品，應交增值稅-進項稅額，貸方:其他應收款

meizi老師 解答

2020-06-18 13:42

你好 1.  沒有收到發票 按你們付款單和入庫單 對方送貨單來做賬  可以做 。只是因為沒發票匯算要調整而已  。   2.就是你們付款的金額合計  。   3. 你都沒有發票 你就不會體現進項稅的     直接做    1. 轉款給采購 借其他應收款-采購 貸銀行存款 采購支付 借庫存商品貸其他應收款-采購