老師您好，月末結轉增值稅后，未交增值稅的余額比實際交納的多差額是稅控維護費怎么處理

郭老師

職稱：初級會計師

2020-06-17 17:12

你好，稅控盤的，你做了減免分錄嗎？

明天會更好追問

2020-06-17 17:19

沒有，知道了謝謝

郭老師解答

2020-06-17 17:23

不用客氣的，應該的。

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月末結轉的應交稅費-轉出未交增值稅的余額是下月要交的增值稅嗎？

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老師你好，一般納稅人月末結轉如下:1.進項100銷項200結轉進項稅額:借:應交稅費應交增值稅(轉出未交增值稅)100 貸:應交稅費應2.進項200，銷項100結轉進項稅額:借:應交稅費應交增值稅(轉出未交增值稅)200 貸:應交稅費應交增值稅進項稅額200結轉銷項稅額:借:應交稅費應交增值稅銷項稅額100 貸:應交稅費應交增值稅(轉出未交增值稅)100結轉應交增值稅: 借:應交稅費未交增值稅100 貸 :應交稅費應交增值稅(轉出未交增值稅）100借:應交稅費應交增值稅(轉出多交增值稅)100貸:應交稅費未交增值稅100老師進項大于銷項月末這樣處理對嘛？

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老師，您好，按下面的方式處理增值稅，交了的增值稅好像沒有計入到利潤表中呢？?增值稅?期末結轉的會計處理步驟?12?進項稅額結轉?：借：應繳稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)貸：應繳稅費——應交增值稅(進項稅額)?銷項稅額結轉?：借：應繳稅費——應交增值稅(銷項稅額)貸：應繳稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)?應繳納的增值稅數額結轉?：借：應繳稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)貸：應繳稅費——未交增值稅?實際繳納增值稅?：借：應繳稅費——未交增值稅貸：銀行存款

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一般納稅人增值稅做分錄借：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅），貸：應交稅費—未交增值稅。那應交稅費 -銷項應交稅費-進項的余額到最后結轉到哪里了？

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老師您好，月末結轉稅金，如果本月借應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅貸應交稅費-進項稅，借，應交稅費-銷項，貸應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅貸應交稅費-進項稅，月末有未交增值稅余額，對嗎，還要結轉到哪里去？

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