送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-06-17 14:19

你好   你們實際業務是什么 。你們是物業公司 ?

瑭とう 追問

2020-06-17 14:20

物業公司

meizi老師 解答

2020-06-17 14:23

你好 視同銷售  借銷售費用貸主營業務收入  應交稅費-應交增值稅 借   應交稅費-應交增值稅 貸銀行存款

瑭とう 追問

2020-06-17 14:28

那這部分是不是還要繳納所得稅?

meizi老師 解答

2020-06-17 14:29

你好 嗯是的 會影響你們利潤的

瑭とう 追問

2020-06-17 14:39

可以直接把繳納的增值稅計入營業外支出嗎?不確認收入

meizi老師 解答

2020-06-17 14:40

不能的 視同銷售的

瑭とう 追問

2020-06-17 14:44

那這種情況需要開發票嗎

meizi老師 解答

2020-06-17 14:47

你好 可以不用開票的

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相關問題討論
你好 你們實際業務是什么 。你們是物業公司 ?
2020-06-17 14:19:47
您好, 沒錯的 就是這么做的
2023-07-06 12:20:15
同學,你好 借:庫存商品或原材料 (采購價%2B關稅等)? 應交稅費--應交增值稅 (進項稅額)
2023-12-21 10:01:32
金稅盤和報稅盤共480元的賬務處理: 購入金稅盤和報稅盤時,   借:管理費用480     貸:銀行存款/現金480 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)480 借:管理費用 -480 服務費280元的賬務處理: 支付技術維護費時,   借:管理費用 280     貸:銀行存款/現金 280 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 280 借:管理費用 -280
2018-12-19 10:47:17
你好!你是小規模納稅人還是一般納稅人?
2020-08-27 15:21:23
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