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文文老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2020-06-17 09:31

該增值稅是否需要交納？

小美美眉＊～＊ 追問

2020-06-17 09:32

是的，需要。。。。。。。。。。。。

文文老師 解答

2020-06-17 09:35

小規模計提與繳納增值稅，最好都只用一個科目，不需要與一般納稅人一樣，用很多個明細科目

小美美眉＊～＊ 追問

2020-06-17 09:36

不需要結轉么，直接交的時候，借 應交增值稅，貸銀行存款

文文老師 解答

2020-06-17 09:39

是，直接交的時候，借 應交增值稅，貸銀行存款

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相關問題討論
好，小規模納稅人是不用結轉增值稅的
2023-10-19 10:50:38
小規模納稅人季末，不需結轉到未交增值稅
2024-12-23 14:47:20
你好，同學 小規模納稅人，不涉及進項稅，不用額外做結轉，因為增值稅就一個余額
2024-01-04 13:11:25
小規模季度含專票不含稅銷售收入30萬內：普票的部分免稅，專票部分按開票稅額交。 小規模季度不含稅銷售超過30萬：專票部分按開票稅額交，普票按1%全額交。
2024-05-10 08:39:03
你好 季度45萬普票免增值稅 超過的全額繳納 開了專票開多少交多少 之前稅率3%現在是1%
2022-01-02 09:13:47
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