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老師，其他應收借方40萬余額，其他應付貸方50萬余額，掛著同一個人。這樣的金額可以一筆40萬直接對沖一下，剩下10萬就一直掛在其他應付？
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于2020-06-16 14:16 發布 ??1498次瀏覽
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張艷老師
職稱： 注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
2020-06-16 14:16
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精選問題
老師好，前任會計把在建工程項目直接改名為工程施 問
有影響，而且科目用錯、報表歸類也錯了，簡單說： 工程施工 ≠ 在建工程 工程施工：是建筑公司成本科目，屬于存貨類，不是長期資產 在建工程：是自己建固定資產用的科目，屬于長期資產 你現在把工程施工放到資產負債表 “在建工程” 里，會虛增長期資產、虛減存貨，報表結構完全錯，匯算和審計都通不過。 正確做法： 工程施工余額應在報表里歸入存貨，不在在建工程。 建議盡快調整報表重分類，把 “在建工程” 里的工程施工余額調到存貨。 答
老師，我們工資是當月發放的工資次月申報嘛，對不，完 問
你好，你2月發放3月申報時對的這個 答
老師，能幫我看看這個現金流量表嗎，顯示申報異常 問
把 4350 元從支付其他與經營活動有關的現金（行 6）移出，放到投資活動的對應項目，經營活動流出減少，凈額自動轉正，申報即可通過。 答
公戶收外匯怎么做賬 匯率怎么選 問
1.?匯率選擇：收匯按當日央行中間價入賬，結匯按銀行買入價，差額入財務費用-匯兌損益。 2.?分錄示例（以95250美元為例）： ? 收匯：借：銀行存款-美元戶（95250×中間價） 貸：主營業務收入（95250×中間價） ? 結匯：借：銀行存款-人民幣戶（95250×買入價） 財務費用-匯兌損益（差額） 貸：銀行存款-美元戶（95250×中間價） 答
老師，經營部被查了怎么辦，老板說稅務局下午來人 問
不用著急，先弄清楚辦查的具體事由 答
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