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郭老師

職稱： 初級會計師

2020-06-16 11:30

你好在附表二。
26-28
35欄填寫的

丫丫 追問

2020-06-16 11:38

報稅實操里面的填寫在第二欄，還填了進項稅額轉出，現在已經不適用那個方法了對不對

郭老師 解答

2020-06-16 11:38

你好是的，現在不在進項轉出里面，如果退稅率和進項稅率有差額的，可以放到進項轉出。

郭老師 解答

2020-06-16 11:39

你填寫了35欄它就自動在第二欄里面的。

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相關問題討論
你好在附表二。 26-28 35欄填寫的
2020-06-16 11:30:36
對于外貿企業來說，出口業務免稅，其進項稅額不得抵扣。
2022-01-18 14:47:02
你好，選擇不抵扣，勾選直接價稅，合計作戰。
2022-01-18 14:40:07
嗯，首先你要告知你的客戶，后期不要讓他們再給你開專票了，然后你登上你的發票認證平臺，你把這些票認證了，然后轉出。
2022-01-18 14:57:48
即認證后發票金額和進項稅額填列在附表二第26、27欄，等正式申報退稅后再通過第28欄抵消
2022-09-19 17:52:53
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