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瘦瘦的白羊
于2020-06-16 10:20 發布 ??4736次瀏覽
佟老師
職稱: 稅務師,中級會計師
2020-06-16 10:21
你好,查銷售額,只有增值稅申報表
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電子稅務局怎么查以前每個月的銷售額
答: 你好,查銷售額,只有增值稅申報表
稅務局有規定商品銷售多大金額需簽購銷合同?
答: 您好, 稅務局對是否簽訂合同沒要求的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
如何在電子稅務局查全年的銷售總額
答: 好看一下,你增值稅主表里面有銷售額是一般納稅人的嗎?如果是的話,有一個第一行,還有一個免稅銷售額,還有一個簡易計稅,這三個合計。
電子稅務局采集的銷售和開票軟件金額對不上?可以以電子稅務局為準嗎?
討論
廣東電子稅務局新版后,增值稅及附加稅費申報表,第1.2.3欄次。。。其中第1欄,(一)按適用稅率計稅銷售額,是由電子稅務局開票自動帶出的金額。第2欄次,其中:應稅貨物銷售額,是不是指13%的貨物銷售要填的?第3欄次應稅勞務銷售額,是指提供的勞務對嗎?,那房地產企業只是銷售9%稅率的不動產,無限填寫對嗎?
外購貨物用于贈送,當時購進貨物有一筆進項,銷售貨物有一筆銷項,用于贈送,它的銷售額并沒有發生增值,銷項具體怎么確定呢?那企業是不是都很虧,贈送完了還要交稅?僅僅是出于稅務局為了怕以贈送名義少交稅嗎?
老師,公司的樣品算視同銷售,上個月樣品的不含稅銷售額沒有在申報表中填寫,只申報填寫了稅額,這個月申報的時候我再把這個不含稅銷售額補進去可以嗎?這個月不填稅額,因為上個月申報的時候只填了稅額。這樣2個月結合看就沒問題了。因為不想去稅務局更正申報,我這個也不影響繳稅,稅額是對的,就是銷售額不對。請問這樣操作可以嗎?
老師:同一個合同里既有自產銷售鋼結構件又有建筑安裝服務,分別核算銷售額(13%),材料不是甲供安裝服務可以選擇簡易計稅3%稅率么?怎么和稅務局解釋?謝謝
佟老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師
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