進項先認證了，但是還未報銷做賬，怎么做分錄？

蓉兒 追問

2020-06-15 15:25

發票已經認證了呢

彩麗老師 解答

2020-06-15 15:26

這個月內不會報銷嗎？

蓉兒 追問

2020-06-15 15:27

對，這個月不報銷，下個月報銷

彩麗老師 解答

2020-06-15 15:44

這種情況這個月也不用做會計分錄，等下個月報銷做了賬之后賬務就平了

蓉兒 追問

2020-06-15 15:46

那進項稅金也就對不上了嗎

彩麗老師 解答

2020-06-15 15:48

這個月是會對不上，等下月就對了，因為按理來講沒有收到報銷發票是不應該認證發票的

蓉兒 追問

2020-06-15 15:49

不能用 待抵扣進項稅額嗎

彩麗老師 解答

2020-06-15 15:50

不能，而且你這個月也可以取消勾選認證

蓉兒 追問

2020-06-15 15:51

已經確認過的，也可以取消嗎？

彩麗老師 解答

2020-06-15 15:53

勾選認證的增值稅的所屬期是6月嗎？

蓉兒 追問

2020-06-15 15:54

今天是5月，最后一天了呢

彩麗老師 解答

2020-06-15 15:56

認證所屬期為5月的就不建議取消認證了。
就按我之前說的，這個月 不用做會計分錄，等下個月報銷做了賬之后增值稅就對了

蓉兒 追問

2020-06-15 15:58

好的，謝謝

彩麗老師 解答

2020-06-15 15:59

祝你生活愉快！工作順利！

彩麗老師 解答

2020-06-15 15:59

如果你對解答滿意請給五星好評，謝謝！