PinkJam小花 追問

2020-06-15 12:26

是那種手撕票，現(xiàn)在已經(jīng)找不到了

郭老師 解答

2020-06-15 12:27

那你正常做帳，匯算清繳，調(diào)增就可以。

PinkJam小花 追問

2020-06-15 12:30

是19年的，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)票不見了，我該如何做分錄呢？

郭老師 解答

2020-06-15 12:31

你好，之前的分錄還是做到費(fèi)用里面匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表30里面調(diào)增就可以
分錄不用紅沖，這個(gè)是實(shí)際業(yè)務(wù)。

PinkJam小花 追問

2020-06-15 12:33

現(xiàn)在匯算清繳都完了

PinkJam小花 追問

2020-06-15 12:34

我該咋個(gè)處理這筆？

郭老師 解答

2020-06-15 12:38

借營(yíng)業(yè)外支出借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
20年調(diào)增

PinkJam小花 追問

2020-06-15 12:40

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2020-06-15 12:40

不用客氣的
應(yīng)該的

PinkJam小花 追問

2020-06-15 12:42

你是說金額都是負(fù)數(shù)表示嗎？

郭老師 解答

2020-06-15 12:45

第一個(gè)正數(shù)
第二個(gè)是負(fù)數(shù)

PinkJam小花 追問

2020-06-15 12:46

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2020-06-15 12:50

不用客氣的哈
應(yīng)該的