公司租房開KTV，里面設備都有不用買，設置期初庫存現金銀行存款沒有期初余額。固定資產不入，那我還需要錄入什么？我的思路這樣對嗎？

傻傻的果汁 追問

2020-06-14 13:54

不是購買的，是租房子里面自帶的。

郭老師 解答

2020-06-14 13:57

這個你們支付的轉讓費的吧

傻傻的果汁 追問

2020-06-14 14:00

不是，是之前的老板做不下去了。然后轉手給我現在的老板，所以只付了租金。

郭老師 解答

2020-06-14 14:00

那我也是你們自己的還是接著之前的來

傻傻的果汁 追問

2020-06-14 14:02

之前他們沒有財務，我五月中旬來的。老板說，之前的不算，從五月開始做帳，所以設置期初現金和銀存當然就為零，固定資產這個難道不是應該不設置嗎？如果設置的話，不可能設置租金的金額吧？

郭老師 解答

2020-06-14 14:05

那還是接著之前的公司來的吧
是的話外賬你得看下之前賬務處理
你稅務局申報的得一致

傻傻的果汁 追問

2020-06-14 14:05

然后的話，他們現在換公司。營業執照正在辦理。

傻傻的果汁 追問

2020-06-14 14:07

他們之前公司沒有做賬，所以老板說的意思是，從五月份開始。因為，老板他們也沒有明確現金銀存的金額。

傻傻的果汁 追問

2020-06-14 14:08

我也沒法準備查詢到。

郭老師 解答

2020-06-14 14:09

就是不是接著之前的來
新公司的嗎
不是你們買的固定資產可以不做
把你們發生做進去就可以
你現在做外賬最好把之前的業務來補做進去的

傻傻的果汁 追問

2020-06-14 14:17

是的，新公司。之前的業務，我都有做。但是期初余額設置，他們租金我要錄入哪里呢？

郭老師 解答

2020-06-14 14:37

支付一年的，沒有使用的做預付，使用的在利潤分配

傻傻的果汁 追問

2020-06-14 14:48

那我錄入庫存商品的時候，是錄入成本價嗎？

郭老師 解答

2020-06-14 14:54

你好，是的
你購入的價格

傻傻的果汁 追問

2020-06-14 14:56

那這個期初，我現金銀行啥的為零，庫存商品我錄入盤點的金額，他們的租金我錄入利潤分配。然后這個期初是不是就建好了？

郭老師 解答

2020-06-14 15:34

還有欠款嗎
實收資本這些沒有的話可以

傻傻的果汁 追問

2020-06-14 15:38

就把之前的應收，應付。和會員的預收錄入，就庫存商品，利潤分配。這些就可以了嘛。

郭老師 解答

2020-06-14 15:41

是的
沒有的0
有的都錄入就可以了

傻傻的果汁 追問

2020-06-14 15:44

好的，謝謝老師。

郭老師 解答

2020-06-14 15:45

不用客氣的，應該的