老師，我想問下已經拿到的進項發票但是沒有認證怎么做賬呢

郭老師 解答

2020-06-11 17:25

如果你單位購買貨物的。

瀟灑的唇膏 追問

2020-06-11 17:26

待認證進項稅額和待抵扣進項稅額是這兩個科目是一樣的嗎

郭老師 解答

2020-06-11 17:27

不是一個待抵扣適用在輔導期的。

瀟灑的唇膏 追問

2020-06-11 17:28

輔導期是指？

郭老師 解答

2020-06-11 17:30

一般納稅人輔導期期間當月認證的，當月不允許抵扣。

郭老師 解答

2020-06-11 17:30

需要稅務局比對通過才可以的。

瀟灑的唇膏 追問

2020-06-11 17:31

那我從哪里可以查企業是不是輔導期呢，我怎么知道能不能抵扣呢

郭老師 解答

2020-06-11 18:09

問下你專管員，當地稅務局要求

瀟灑的唇膏 追問

2020-06-11 18:21

那我在認證的時候會出現什么提示嗎

郭老師 解答

2020-06-11 18:21

你好，認真的時候出現不了提示，這個你得看你稅務局給你規定的。

瀟灑的唇膏 追問

2020-06-11 18:53

老師，我還想問下，我司有一部分未開票收入，然后錢是轉到我們老板的支付寶了，這個怎么做賬呢

郭老師 解答

2020-06-11 19:01

借其他應收款貸主營業務收入應交稅費

瀟灑的唇膏 追問

2020-06-11 19:03

那如果法人把這筆款從公賬提現的話呢

郭老師 解答

2020-06-11 19:04

提現金，借現金貸銀存

瀟灑的唇膏 追問

2020-06-11 19:06

但是我這筆金額不是掛在其他營收款嗎，為什么借現金

郭老師 解答

2020-06-11 19:07

一個業務嗎
那你怎么說從公賬提現金

瀟灑的唇膏 追問

2020-06-11 19:08

一個業務啊

郭老師 解答

2020-06-11 19:10

借現金貸其他應收款