4月計提工資26000五月扣除社保2374.8實際發放出去23625.2現在會計分錄怎么做啊？公司沒有出錢繳納社保過啊

秋意涵 追問

2020-06-11 16:57

企業承擔部分是什么時候扣除的阿

江老師 解答

2020-06-11 16:58

發放工資時扣回。你不是說全部員工承擔了嗎，發放工資時全部扣了

秋意涵 追問

2020-06-11 16:58

上個月，我計提到這里了，咋辦

江老師 解答

2020-06-11 17:00

直接就是4月份計提，5月份發放，這個是兩個月的分錄，一個月一張。

秋意涵 追問

2020-06-11 17:13

會計分錄里面我做到社保保險里面了問題大嗎

秋意涵 追問

2020-06-11 17:14

我是當月計提，下月發放的形式做的
這個月，我發放上月的做一個會計分錄，再做一個計提5月份的分錄

秋意涵 追問

2020-06-11 17:16

這里做的，社保費用對嗎?應該是公司要出一部分吧

江老師 解答

2020-06-11 17:16

可以反結賬，反記賬后修改一下二級科目，不影響財務報表與稅務申報

秋意涵 追問

2020-06-11 17:23

去財務軟件里面修改下。能否沖紅

江老師 解答

2020-06-11 17:23

可以沖紅后，再按正確的分錄做賬務處理

秋意涵 追問

2020-06-11 17:26

好的，那就是工資那個表格做對嗎?現在那就都是員工承擔了?一般公司是怎么分公司和個人的承擔部分的

江老師 解答

2020-06-11 17:28

是的，社保費用是分公司承擔的金額與個人承擔的金額，你可以直接到社保局導企業交社保的明細，上面的每個人的明細，就會有公司承擔的各項社保明細，以及個人 承擔的社保的明細數據。

秋意涵 追問

2020-06-11 17:29

這個應該社保局會從我們對公賬號扣除的呢？我這邊沒扣除信息

江老師 解答

2020-06-11 17:33

社保局直接從公司對公賬戶劃扣

秋意涵 追問

2020-06-11 17:35

我上月月底參保的，那應該6月份才知道個人扣了多少？那按我做的扣除沒問題嗎?有問題又沖紅

江老師 解答

2020-06-11 17:37

這個可以到社保局拷貝相關的電子數據。

秋意涵 追問

2020-06-11 17:39

怎么拷貝？我去了，沒人提的，我不知道怎么問

江老師 解答

2020-06-11 17:42

這個是社保局找人，就是說拷貝XX公司的社保明細

我們企業都是這樣去拷貝的

秋意涵 追問

2020-06-11 17:43

u盤拿去嗎?還是？

江老師 解答

2020-06-11 17:44

用U盤去拷貝，自己回來數據加工，再打印。
不然是無法算出個人承擔的社保費 用，以及公司承擔的社保費用的。