老師請問去年的社保全年的，沒有入賬，這個現在怎么補交

懶貓 追問

2020-06-11 14:58

已經做了

郭老師 解答

2020-06-11 15:01

匯算清繳是怎么做的？加上這一部分嗎
如果沒加的話，你做到管理費用里面。

懶貓 追問

2020-06-11 15:02

沒有加上，剛接手。看賬才發現沒做

郭老師 解答

2020-06-11 15:04

做到今年的管理費用里面。

懶貓 追問

2020-06-11 15:07

個人和公司部分全部近管理費用嗎，那是今管理費社保嗎

郭老師 解答

2020-06-11 15:10

計提借管理費用-工資/社保（單位負擔的）
貸應付職工薪酬-工資/社保（單位負擔的）
發工資
借應付職工薪酬-工資
貸其他應付款/其他應收款（個人負擔的）
應交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應付職工薪酬-社保（單位負擔的）
其他應收款/其他應付款（個人負擔的）
貸銀行存款

郭老師 解答

2020-06-11 15:10

不是
個人企業的還是分開

懶貓 追問

2020-06-11 15:39

那就是正常做就行是吧

郭老師 解答

2020-06-11 15:41

你好，是的需要做正常的。