老師你好麻煩問一下我們單位支付給供應商的配送費應該掛到那個科目中？我該怎么做賬呢？

紫色風景 追問

2020-06-11 14:00

你好老師這筆業務是我們調配了對方的貨他們收的配送費，這個怎么做賬呢

紫色風景 追問

2020-06-11 14:05

老師你好我們是醫藥公司，只要調配對方的貨他們就收入百分之四的配送費這個怎么做賬呢？

玲老師 解答

2020-06-11 14:06

那這個和運費的性質一樣，幾采購成本，比如你采購的庫存商品，就記庫存商品科目

紫色風景 追問

2020-06-11 14:08

老師你說的我不明白，你的意思是記入庫存商品嗎

玲老師 解答

2020-06-11 14:20

是的，就是記庫存商品里

紫色風景 追問

2020-06-11 14:52

老師你好，我們這個記入到費用呢，現在我的付款了但是對方發票并沒有收到我該怎么做賬呢，如果后期我收到發票了我又該如何做賬呢？

玲老師 解答

2020-06-11 14:56

收發票時把你原來帳上借的分錄紅沖，再按發票金額入賬就可以了

紫色風景 追問

2020-06-11 14:57

好的，謝謝老師

玲老師 解答

2020-06-11 15:03

您好，不客氣的，祝您工作學習愉快