老師，銷售方給多開票了，這張票已經抵扣了！在賬上我怎么處理？對方就不要這張票了，也不給開紅票，我應該怎么處理

老師，銷售方給多開票了，這張票已經抵扣了！在賬上我怎么處理？對方就不要這張票了，也不給開紅票，我應該怎么處理

答： 你好，你進項轉出紅沖就可以。

老師紅字發票，銷售方紅沖，因為抵扣方沒抵扣這個怎么處理

答： 銷方申請開具紅字發票的流程? 1、前提條件 當出現以下情況時,應由銷售方申請開具紅字專用發票: (1)因開票有誤購買方拒收專用發票的; (2)因開票有誤等原因尚未將專用發票交付購買方的. 值得注意的是,兩種條件下對應的申請時限不同.因開票有誤購買方拒收的,銷售方須在專用發票認證期限內提出申請;尚未交付的,銷售方須在開具有誤專用發票的次月內提出申請. 2、開具流程 (1)銷售方提交申請單 銷售方須在規定期限內向主管稅務機關填報《申請單》,并在《申請單》上填寫具體原因以及相對應藍字專用發票的信息,同時提供由購買方出具的寫明拒收理由或由銷售方出具的寫明具體理由、錯誤具體項目以及正確內容的書面材料. (2)銷售方稅務機關開具通知單 銷售方稅務機關根據納稅人提交的申請單,審核后通過紅字增值稅專用發票通知單管理系統開具通知單. (3)銷售方開具紅字專用發票 銷售方憑購買方提供的《通知單》開具紅字專用發票,在防偽稅控系統中以銷項負數開具.紅字專用發票應與《通知單》一一對應.

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

我是銷售方，已抵扣的發票怎么沖紅？

答： 您好，我發給您截圖看看吧